目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门机构设置、职能
二、人员构成情况
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收入支出预算总体情况说明
二、部门支出预算说明
三、行政运行经费预算情况
四、“三公”经费预算说明
五、政府采购预算安排情况
第三部分 名词解释
第四部分 部门预算表
一、收支总体情况表(预算01表)
二、收入总体情况表(预算02表)
三、支出总体情况表(预算03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算04表)
五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）(预算05表)
六、2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）(预算06表)
七、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）(预算07表)
八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表(预算08表)
九、2017年政府性基金预算支出情况表(预算09表)
十、2017年部门预算基本支出预算表(预算10表)
十一、2017年部门预算项目支出预算表(预算11表)
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
根据宪法规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。按照法律规定和业务分工设置内部机构，现蕉岭县人民检察院内设15个内设机构：1、办公室；2、政工科；3反贪局、侦查科； 4、行政装备科；5、反渎职侵权局；6、控告申诉科；7、案件管理科；8、司法警察大队；9、纪检监察室；10、民事行政检察科；11、公诉科；12、侦查监督科；13、刑事执行检察科；14、职务犯罪预防科；15、机关服务中心
主要职能：蕉岭县人民检察院是国家法律监督机关，在县委和上级人民检察院的领导下依法独立行使检察权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。
（二）人员构成情况
行政法编制56名，事业编制5名。至2016年底，实有行政人员45名，事业人员4名，退休人员21人。
二、部门预算情况说明
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2017年蕉岭县人民检察院一般公共预算收入拨款1086.5万元，2016年我院年初预算896万元，同比增加22%。2017年预算支出拨款1086.5万元，2016年财政预算支出数1010.46万元，同比增加8%。
（二）部门支出预算说明
我院2017年支出预算 1086.5万元，其中：2017年预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算773万元，占总支出的72%，其中：工资福利支出590万元，对个人和家庭的补助72万元，商品和服务支出111万元；项目支出预算313.5万元，占总支出的28%。
（三）行政运行经费预算情况
2017年一般公共预算共安排行政运行经费742.55万元，比2016年的452万元增加290.55万元，增长40%。主要原因为司法改革人员分类增资，司法改革相关业务培训增加等。
（四）“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费财政预算共 78.6万元，比2016年增加60%，主要原因是本年预计购置两辆公务用车。具体情况如下：
1、预计将发生因公出国（境）支出，安排预算3万元，占3.8%。比上年增加57%。主要原因是预计本年有出国（镜）培训计划。
2、预计全年公务用车维护费支出75.5万元，占96%，比上年支出数增加63%，主要原因是预计购置两辆公务用车。
3、预计全年公务接待费支出0.1万元，占0.12%，预计与上年持平。主要原因是厉行节约，严格落实“八项”规定精神，接待费有所减少。
（五）政府采购预算安排情况
2017年检察院政府采购预算支出总额144.5万元，其中：政府采购货物预算支出76.8万元、政府采购工程预算67.7万元。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（四）“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（五）机关运行费：为保障行政单位运行用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
四、部门预算表
附件：
预算05表2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）.xlsx
预算06表2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）.xlsx
预算07表2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）.xlsx
